北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）2022年財政預算信息公開
北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）2022年財政預算信息公開
目錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
? ? ? ? ? ? ?二、收入總表 ???
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
? ? ? ? ? ?七、一般公共預算財政撥款支出表
? ? ? ? ? ?八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 ?2022年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
1.根據北京市機構編制委員會辦公室批準的《關于同意成立北京市雜技學校的函》（京編辦事【1998】127號）設立北京市雜技學校?！吨泄脖本┦形瘷C構編制委員會關于市文化和旅游局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】147號）同意將北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）整建制劃轉至北京演藝集團。北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）是北京演藝集團有限責任公司所屬公益二類事業單位。
2、主要職責
北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）主要職責是培養中專學歷藝術人才，促進雜技藝術事業發展。雜技、魔術、馬戲學科中專學歷教育；外國留學生培訓；雜技藝術培訓；相關社會服務。
（二）機構設置情況
北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）單位內設15個處室，分別是綜合管理辦公室、招生就業處、學生處、人事處、教務處、科研督導處、留學生辦公室、藝術教學辦公室、舞蹈表演、運動訓練（武術）、美術繪畫、戲劇表演、雜技與魔術表演、財務處、非物質文化遺產辦公室。
（三）人員構成情況
北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）單位事業編制160人，實際106人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）23人。離退休人員32人，其中：離休 0人，退休32 人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算6,162.09萬元，比2021年6811.85萬元減少649.76萬元，下降9.54%。其中：本年財政撥款收入5,621.00萬元,比2021年5671.68萬元減少50.68萬元，主要原因是單位項目預算收入減少；本年其他資金收入432.73萬元,比2021年671.80萬元減少239.07萬元，主要原因是受疫情影響單位經營預算收入減少，其中：財政專戶管理的資金收入371.55萬元，比2021年433.70萬元減少62.15萬元；經營收入56.68萬元，比2021年233.90萬元減少177.22萬元；其他收入4.50萬元，比2021年4.20萬元增加0.30萬元。上年結轉結余資金108.36萬元,比2021年468.37萬元減少360.01萬元，主要原因是單位統籌使用結余資金安排項目預算收入減少。
（二）支出情況說明
2022年支出預算6162.09萬元，比2021年6811.85萬元減少649.76萬元，下降9.54%。
基本支出預算5647.90萬元，占總支出預算91.66%，比2021年5737.14萬元減少89.24萬元，下降1.56%，減少原因為落實政府過緊日子要求，嚴格控制基本支出預算。項目支出預算514.19萬元，比2021年840.80萬元減少326.61萬元，下降38.85%，減少原因為落實勤儉節約要求，減少資金規模。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
單位預算項目支出主要為專業教育教學項目支出、教學設施維修支出等機構運行保障經費支出。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2022年"三公經費"財政撥款預算10萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2022年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費。本單位2022年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數10萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數10萬元，其中：公務用車燃油5.30萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務用車運行維護費與2021年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）政府采購預算總額618.49萬元。其中：政府采購貨物預算49.36萬元，政府采購工程預算134.43萬元，政府采購服務預算434.70萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2022年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算514.19萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套）、共計508.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7臺（套）、共計1217.09萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 ?2022年單位預算報表
附件：北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）2022年度單位預算報表?（見附表）??