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          北京市雜技學校 2020年度部門決算

          發布人:發布時間:2021年09月16日點擊數:

          目錄

          第一部分 2020年度部門決算報表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十、財政撥款“三公”經費支出決算表

          十一、政府采購情況表

          十二、政府購買服務支出情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

          第二部分?2020年度部門決算說明?

          第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

          第四部分?2020年度部門績效評價情況

          第一部分?2020年度部門決算報表

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          ????報表詳見附件。

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          第二部分2020年度單位決算說明

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          一、單位基本情況

          (一)機構設置、職責

          1.根據北京市機構編制委員會辦公室批準的《關于同意成立北京市雜技學校的函》(京編辦事【1998】127號)設立北京市雜技學校,是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業單位。內設15個處室。

          2、主要職責

          北京市雜技學校主要職責是培養中專學歷藝術人才,促進雜技藝術事業發展。雜技、魔術、馬戲學科中專學歷教育;外國留學生培訓;雜技藝術培訓;相關社會服務。

          (二)人員構成情況

          北京市雜技學校單位事業編制160人,實際111人。

          ???二、收入支出決算總體情況說明

          2020年度收、支總計6,125.86萬元,比上年減少125.89萬元,下降2.01%。

          (一)收入決算說明

          2020年度本年收入合計6,055.11萬元,比上年減少52.05萬元,下降0.85%,其中:財政撥款收入5,653.63萬元,占收入合計的93.37%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業收入341.29萬元,占收入合計的5.64%;經營收入47.29萬元,占收入合計的0.78%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入12.90萬元,占收入合計的0.21%。

          (二)支出決算說明

          2020年度本年支出合計5,341.28萬元,比上年減少415.14萬元,下降7.21%,其中:基本支出4,696.17萬元,占支出合計的87.92%;項目支出555.73萬元,占支出合計的10.41%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出89.38萬元,占支出合計的1.67%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。

          三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收、支總計5,654.01萬元,比上年增加40.16萬元,增長0.72%。主要原因:受疫情影響學校上半年未正常開學,學校工作無法正常開展造成預算經費支出降幅較大,年末預算結轉和結余資金較往年增長。

          四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2020年度一般公共預算財政撥款支出5,187.46萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出1.31萬元,占本年財政撥款支出0.03%;文化旅游體育與傳媒支出5,186.15萬元,占本年財政撥款支出99.97%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1、“教育支出”(類)2020年度決算1.31萬元,比2020年年初預算減少9.59萬元,下降87.98%。其中:

          “進修及培訓”(款)2020年度決算1.31萬元,比2020年年初預算減少9.59萬元,下降87.98%。主要原因:受疫情影響學校上半年未正常開學,教職工培訓未能正常開展。

          2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算5,186.15萬元,比2020年年初預算減少734.89萬元,下降12.41%。其中:

          “文化和旅游”(款)2020年度決算5,186.15萬元,比2020年年初預算減少734.89萬元,下降12.41%。主要原因:受疫情影響學校上半年未能正常開學,基本經費和項目經費支出不同程度的有所下降。

          五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位無此項支出。

          六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

          本單位無此項經費。

          七、財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4,696.17萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元,

          其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;

          (2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;

          (3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;

          (4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

          第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

          一、“三公”經費財政撥款決算情況

          ?“三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數1.54萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算9.70萬元減少8.16萬元。其中:

          1.因公出國(境)費用。本單位無此項經費。

          2.公務接待費。本單位無此項經費。

          3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數1.54萬元,比2020年年初預算數9.70萬元減少8.16萬元。其中,公務用車購置費,本單位無此項經費。公務用車運行維護費2020年決算數1.54萬元,比2020年年初預算數9.70萬元減少8.16萬元,主要原因:受疫情影響學校上半年未正常開學,公務用車頻次減少,相應運行維護經費大幅降低。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修0.68萬元,公務用車保險0.73萬元,公務用車其他支出0.13萬元。2020年公務用車保有量15輛,車均運行維護費0.10萬元。

          二、機關運行經費支出情況

          本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          三、政府采購支出情況

          2020年政府采購支出總額493.30萬元,其中:政府采購貨物支出42.61萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出450.69萬元。授予中小企業合同金額469.48萬元,占政府采購支出總額的95.17%,其中:授予小微企業合同金額46.79萬元,占政府采購支出總額的9.49%。

          四、國有資產占用情況

          2020年車輛15臺,454.53萬元;單位價值50萬元以上的通用設備5臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備7臺(套)。

          五、政府購買服務支出說明

          本單位無此項支出。

          六、專業名詞解釋

          1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          ?2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

          4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

          5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          ???6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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          第四部分 ?2020年度部門績效評價情況

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          一、績效評價工作開展情況

          本年度不涉及此項內容。

          二、項目績效評價報告

          本年度不涉及此項內容。

          三、項目支出績效自評表

          本年度不涉及此項內容。

          附件:

          北京市雜技學校2020年度部門決算報表

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